Приложение 8 к СД
от 27.12.2013г.
Оценка ожидаемого исполнения
бюджета Ключевского сельсовета за 2013 год
Исполнение бюджета поселения в 2013 году
осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения от 28.12.2012 года № 30 «О бюджете Ключевского сельсовета
Тюменцевского района на 2013 год»,
утвержденной Главой Ключевского сельсовета Тюменцевского района сводной
бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения
на 2013 год, федеральными и областными нормативными правовыми актами,
регламентирующими организацию исполнения бюджета.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Ключевского сельсовета произведена на основе решения Собрания
депутатов Ключевского сельсовета Тюменцевского
района Алтайского края от 28.12.2012 года №30 «О бюджете Ключевского сельсовета
Тюменцевского района на 2013 год» и с учетом фактического
исполнения бюджетов по состоянию на 1 октября 2013 года.
Исполнение доходной части бюджета поселения за 2013
год оценивается в 1024,3тыс. рублей или 90,2 процента к плану. Ожидаемое исполнение
расходной части бюджета поселения составит 997,9 тыс. рублей или 87,9 процента.
По сравнению с
фактическим исполнением бюджета поселения за 2012 год объем доходов уменьшился на 118,2 тыс. рублей. Уменьшение
поступлений за счет уменьшения
межбюджетных трансфертов в бюджет
поселения
Доходы
Ожидаемое исполнение доходов бюджета
поселения характеризуется следующими данными:
(тыс.
рублей)
|
Показатели |
бюджет поселения |
|
|
Ожидаемое исполнение |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
808,1 |
88,9 |
|
Безвозмездные поступления
|
216,2 |
95,7 |
Налоговые и неналоговые доходы
Оценка ожидаемого
исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 808,1
тыс. рублей, что на 38,3тыс. рублей выше
фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего
финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по
итогам 2012 года составляет 769,8 тыс. рублей).
Ожидаемое исполнение налоговых и
неналоговых доходов бюджета поселения текущего
финансового года составит 808,1 тыс. руб. Увеличение поступления сумм
налоговых доходов по сравнению с 2012 годом происходит за счет повышения
собираемости налоговых платежей по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Увеличение
поступлений ожидается по следующим доходам бюджета поселения:
- налог на имущество физических лиц – на 3,1 тыс.
рублей;
- земельный налог – на 18,5 тыс. рублей;
- арендная плата за земельные участки до
разграничения собственности на 64,0 тыс. рублей;
Основными причинами
ожидаемого увеличения доходов представленных выше являются:
- налог на имущество физических лиц,
земельный налог - в связи с повышением собираемости налога;
- арендная плата за земельные участки до
разграничения
Безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 225,8 тыс. рублей.
Из краевого и районного бюджета в бюджет поселения
ожидается поступление средств в сумме 225,8тыс. рублей. В их числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности - 55 тыс.
рублей;
-дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов-131,7 тыс.руб.
- межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями - 6,5 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты - 28,9 тыс.
рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 3,7 тыс.
рублей;
Расходы
Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджет Ключевского сельсовета составит 997,9тыс. рублей.
Раздел
«Общегосударственные вопросы»
Исполнение бюджета Ключевского сельсовета по
этому разделу ожидается в объеме 479,8 тыс.
рублей или 100,0 процентов к плану года.
Средства, предусмотренные в бюджете поселения
по разделу "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования" в сумме 236,6 тыс. рублей будут направлены в полном
объеме на содержание главы администрации поселения.
Средства,
предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» в сумме243,0 тыс. рублей, будут
направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата
Администрации поселения.
Средства,
предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов муниципального образования» в
сумме 0,2 тыс. рублей будут направлены в объеме 0,2 тыс. рублей на приобретение канцелярских принадлежностей депутатам.
Раздел «Национальная оборона»
Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 28,9
тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.
Раздел «Резервные
фонды»
Исполнение бюджета поселения по этому разделу
ожидается в объеме 10,0 тыс. рублей или 100,0
процентов к плану года.
Средства, предусмотренные бюджетом поселения по
подразделу 5,0тыс. рублей, будут использованы в полном объеме и направлены на:
- финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 5,0 тыс. рублей.
Раздел «Другие
общегосударственные вопросы»
Исполнение
бюджета по этому разделу ожидается в объеме 8,7 тыс. рублей или 100,0 процентов
годового плана..
Раздел «Культура,
кинематография, средства массовой
информации»
Исполнение бюджета поселения по
этому разделу ожидается в объеме 427,4тыс. рублей или 100,0 процентов годового
плана.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения
По результатам ожидаемого
исполнения бюджета поселения дефицита (профицита)
не прогнозируется
Глава сельсовета О.А.Комлев